| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2024 voor wijziging | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | Begrotingsafwijking | |||||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 Grote projecten en strategische opgaven | 14.419 | 11.156 | -3.263 | 13.875 | 6.262 | -7.613 | 10.406 | 5.768 | -4.639 | 3.469 | 494 | -2.974 |
| 02 Woonplaats Zeeland | 20.174 | 1.163 | -19.011 | 24.199 | 4.192 | -20.008 | 23.117 | 4.886 | -18.231 | 1.083 | -694 | -1.777 |
| 03 Balans in landelijk gebied | 47.095 | 4.487 | -42.608 | 43.508 | 7.227 | -36.281 | 43.193 | 9.378 | -33.814 | 316 | -2.151 | -2.467 |
| 04 Ondernemend Zeeland | 18.084 | 571 | -17.513 | 20.114 | 2.990 | -17.123 | 17.093 | 1.853 | -15.239 | 3.021 | 1.137 | -1.884 |
| 05 Mobiliteit op maat | 76.951 | 4.086 | -72.865 | 87.819 | 4.222 | -83.596 | 88.167 | 4.509 | -83.659 | -349 | -286 | 63 |
| 06 Iedereen telt! | 25.229 | 721 | -24.508 | 30.160 | 3.012 | -27.148 | 28.585 | 2.664 | -25.920 | 1.575 | 348 | -1.227 |
| 07 Bestuur | 9.372 | 130 | -9.242 | 10.905 | 801 | -10.104 | 10.712 | 523 | -10.189 | 193 | 278 | 85 |
| 08 Energie op klimaat! | 5.184 | 827 | -4.357 | 9.627 | 4.066 | -5.562 | 8.772 | 4.277 | -4.495 | 856 | -211 | -1.067 |
| Totaal programma's | 216.508 | 23.141 | -193.367 | 240.206 | 32.772 | -207.435 | 230.044 | 33.858 | -196.186 | 10.162 | -1.086 | -11.249 |
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | - | 43.840 | 43.840 | - | 44.240 | 44.240 | - | 45.947 | 45.947 | - | -1.707 | -1.707 |
| Algemene uitkeringen | 3.111 | 160.069 | 156.958 | - | 177.559 | 177.559 | - | 177.796 | 177.796 | - | -237 | -237 |
| Dividend | - | 17.031 | 17.031 | - | 258.483 | 258.483 | - | 255.766 | 255.766 | - | 2.717 | 2.717 |
| Saldo van de financieringsfunctie | 646 | 81 | -565 | 546 | 4.156 | 3.609 | 531 | 4.385 | 3.854 | 15 | -229 | -244 |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 6.850 | 6.700 | -150 | -1.076 | 6.700 | 7.776 | -2.012 | 6.569 | 8.581 | 936 | 131 | -805 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 10.607 | 227.721 | 217.114 | -530 | 491.138 | 491.668 | -1.481 | 490.463 | 491.944 | 952 | 675 | -276 |
| Kosten van de overhead | 29.241 | 64 | -29.177 | 37.991 | 216 | -37.775 | 36.862 | 173 | -36.689 | 1.129 | 42 | -1.086 |
| Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo baten en lasten | 256.356 | 250.926 | -5.430 | 277.668 | 524.125 | 246.458 | 265.425 | 524.494 | 259.069 | 12.243 | -368 | -12.611 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 64.059 | 69.489 | -5.430 | 355.197 | 108.740 | -246.458 | 357.176 | 108.994 | -248.182 | -1.979 | -255 | 1.725 |
| Gerealiseerde resultaat | 320.415 | 320.415 | - | 632.865 | 632.865 | -0 | 622.601 | 633.488 | 10.887 | 10.264 | -623 | -10.887 |