Meer
Publicatiedatum: 04-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2020 tot en met 2023. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.

Meerjarenperspectief per programma

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020 B2021 B2022 B2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
01 Grote projecten
010101 Waterdunen 3.516 3.377 139 5 127 -122 0 94 -94 0 132 -132
010102 Natuur Pakket Westerschelde 13.875 13.875 0 15.557 15.557 0 19.746 19.746 0 0 0 0
010103 MAR-kazerne 618 801 -183 618 801 -183 618 801 -183 618 801 -183
019999 Ambtelijke inzet 0 1.658 -1.658 0 1.650 -1.650 0 1.650 -1.650 0 1.650 -1.650
Totaal 01 Grote projecten 18.009 19.710 -1.702 16.180 18.135 -1.955 20.364 22.291 -1.927 618 2.584 -1.965
02 Fysieke leefomgeving
020101 Voorbereiding omgevingswet 24 397 -373 24 346 -322 24 295 -271 24 79 -55
020102 Kwaliteitskust 0 2.135 -2.135 0 2.086 -2.086 0 2.171 -2.171 0 1.571 -1.571
020103 Goed woon- en werkklimaat 207 7.700 -7.494 232 7.884 -7.652 211 7.612 -7.401 256 7.657 -7.401
029999 Ambtelijke inzet 0 2.920 -2.920 0 2.907 -2.907 0 2.907 -2.907 0 2.907 -2.907
Totaal 02 Fysieke leefomgeving 231 13.153 -12.922 256 13.223 -12.967 235 12.985 -12.750 280 12.214 -11.934
03 Landelijk gebied, natuur en landbouw
030101 Natuurontwikkeling 1.026 3.314 -2.288 1.026 3.119 -2.093 1.026 3.119 -2.093 1.026 3.119 -2.093
030102 Natuurbeheer 800 12.658 -11.858 0 12.965 -12.965 0 12.561 -12.561 0 12.561 -12.561
030103 Natuurherstel 0 4.244 -4.244 0 3.984 -3.984 0 3.984 -3.984 0 3.984 -3.984
030104 Natuurbescherming 293 761 -468 293 506 -213 293 506 -213 293 506 -213
030105 Natuurverbreding/beleving 0 2.372 -2.372 0 2.565 -2.565 0 1.955 -1.955 0 1.955 -1.955
030106 Duurzame toekomstgerichte landbouw 0 309 -309 0 309 -309 0 309 -309 0 309 -309
039999 Ambtelijke inzet 0 2.981 -2.981 0 2.967 -2.967 0 2.967 -2.967 0 2.967 -2.967
Totaal 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw 2.119 26.638 -24.520 1.319 26.414 -25.095 1.319 25.401 -24.083 1.319 25.401 -24.082
04 Regionale economie
040101 Arbeidsmarkt 0 311 -311 0 323 -323 0 348 -348 0 348 -348
040102 Concurrentiepositie food 20 1.535 -1.515 0 1.506 -1.506 0 1.506 -1.506 0 1.506 -1.506
040103 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 138 3.047 -2.909 153 2.753 -2.600 118 2.718 -2.600 28 2.627 -2.599
040104 Campus Zeeland 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
040105 Innovatie-infrastructuur en -fondsen 150 2.481 -2.331 150 1.742 -1.592 0 646 -646 0 646 -646
040106 Zichtbaar Zeeland uitvoering 0 2.610 -2.610 0 2.454 -2.454 0 2.801 -2.801 0 2.485 -2.485
049999 Ambtelijke inzet 0 4.345 -4.345 0 4.324 -4.324 0 4.325 -4.325 0 4.325 -4.325
Totaal 04 Regionale economie 308 14.329 -14.021 303 13.103 -12.800 118 12.344 -12.226 28 11.937 -11.908
05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
050101 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 1.206 28.552 -27.347 1.206 27.772 -26.566 1.298 29.189 -27.891 1.067 26.721 -25.654
050102 Bereikbaarheid voor de mensen 2.241 24.505 -22.265 2.247 24.497 -22.250 2.253 24.437 -22.183 2.260 24.532 -22.272
050103 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 0 773 -773 0 773 -773 0 773 -773 0 773 -773
050104 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners 0 309 -309 0 309 -309 0 309 -309 0 309 -309
050105 Wegeninvesteringen 0 2.914 -2.914 0 2.986 -2.986 0 2.986 -2.986 0 3.023 -3.023
050107 Maatschappelijk initiatief versterken 0 2.226 -2.226 0 1.854 -1.854 0 1.854 -1.854 0 1.854 -1.854
050108 Concurrentiepositie logistiek 0 148 -148 0 148 -148 0 174 -174 0 174 -174
050109 Ruimtelijke kwaliteit versterken 0 36 -36 0 36 -36 0 36 -36 0 36 -36
050110 Sport verenigt Zeeland 0 499 -499 0 295 -295 0 295 -295 0 295 -295
059999 Ambtelijke inzet 0 7.156 -7.156 0 7.122 -7.122 0 7.123 -7.123 0 7.122 -7.122
Totaal 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid 3.446 67.118 -63.672 3.453 65.791 -62.339 3.552 67.176 -63.625 3.327 64.840 -61.513
06 Culturele infrastructuur en monumenten
060101 Culturele infrastructuur 1.331 14.814 -13.483 1.331 14.861 -13.530 1.331 14.993 -13.661 1.331 14.857 -13.525
060102 Cultureel erfgoed 0 1.878 -1.878 0 1.878 -1.878 0 1.878 -1.878 0 1.878 -1.878
060103 Kunsten 0 390 -390 0 390 -390 0 390 -390 0 390 -390
060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 0 484 -484 0 484 -484 0 484 -484 0 484 -484
069999 Ambtelijke inzet 0 564 -564 0 561 -561 0 561 -561 0 561 -561
Totaal 06 Culturele infrastructuur en monumenten 1.331 18.130 -16.799 1.331 18.174 -16.843 1.331 18.306 -16.975 1.331 18.170 -16.839
07 Bestuur
070101 Sterk provinciaal bestuur 54 1.591 -1.537 54 1.573 -1.520 54 1.589 -1.536 54 1.729 -1.675
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur 0 73 -73 0 58 -58 0 17 -17 0 17 -17
070104 Signalerend bestuur 109 886 -777 109 934 -825 109 886 -777 109 886 -777
070105 Weerbaar bestuur 0 134 -134 0 83 -83 0 83 -83 0 83 -83
079999 Ambtelijke inzet 0 3.574 -3.574 0 3.568 -3.568 0 3.569 -3.569 0 3.568 -3.568
Totaal 07 Bestuur 162 6.258 -6.096 162 6.216 -6.054 162 6.144 -5.982 162 6.284 -6.121
08 Klimaat en energie
080101 Uitvoering klimaatadaptie 0 384 -384 0 222 -222 0 222 -222 0 222 -222
080103 Energietransitie 0 1.553 -1.553 0 1.352 -1.352 0 1.402 -1.402 0 1.402 -1.402
080104 Water en bodem met kwaliteit 184 3.511 -3.327 184 866 -682 184 879 -695 184 760 -576
080105 Circulaire economie 0 777 -777 0 794 -794 0 794 -794 0 794 -794
089999 Ambtelijke inzet 0 2.697 -2.697 0 2.684 -2.684 0 2.684 -2.684 0 2.684 -2.684
Totaal 08 Klimaat en energie 184 8.921 -8.737 184 5.918 -5.734 184 5.982 -5.798 184 5.863 -5.679
90 Algemene dekkingsmiddelen
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 44.773 0 44.773 44.773 0 44.773 41.440 0 41.440 41.440 0 41.440
900102 Provinciefonds 122.146 823 121.323 123.095 874 122.221 126.346 879 125.468 129.990 903 129.087
900103 Dividend 14.269 0 14.269 12.498 0 12.498 12.742 0 12.742 13.401 0 13.401
900104 Saldo van de financieringsfunctie 105 3.378 -3.273 49 3.229 -3.181 34 2.643 -2.609 20 2.700 -2.680
900105 Budgettaire ruimte 0 2.493 -2.493 0 762 -762 0 3.018 -3.018 0 20.403 -20.403
900106 Onvoorzien inclusief stelposten 0 -250 250 0 -250 250 0 -250 250 0 -250 250
900107 Overige inkomsten 6.667 0 6.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0
909999 Ambtelijke inzet 0 291 -291 0 290 -290 0 290 -290 0 290 -290
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen 187.960 6.734 181.226 180.415 4.905 175.510 180.562 6.579 173.983 184.851 24.046 160.805
96 Overhead
960101 Personeel 0 20.056 -20.056 0 19.806 -19.806 0 20.175 -20.175 0 19.875 -19.875
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 107 2.224 -2.116 107 2.113 -2.006 107 1.871 -1.763 88 2.079 -1.991
960103 ICT 5 3.487 -3.482 5 3.168 -3.163 5 3.010 -3.005 5 3.011 -3.006
960104 Overige overhead 0 1.018 -1.018 0 940 -940 0 970 -970 0 955 -955
Totaal 96 Overhead 113 26.785 -26.672 113 26.027 -25.914 113 26.026 -25.913 93 25.920 -25.828

Reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020 B2021 B2022 B2023
Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 3.216 2.670 -547 404 -2.231 -2.635 317 63 -253 317 102 -215
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 0 -63 -63 66 -98 -164 303 89 -214 289 264 -25
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 0 -62 -62 0 1.034 1.034 0 634 634 0 634 634
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 500 -903 -1.403 0 -1.037 -1.037 0 0 0 0 0 0
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 7.380 21.096 13.716 6.328 20.010 13.683 6.458 22.662 16.203 5.553 18.158 12.605
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 250 160 -90 0 140 140 0 200 200 0 200 200
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 -50 -557 -507 0 0 0 0 0 0 0 0 0
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 986 0 -986 986 0 -986 986 0 -986 0 0 0
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 27.267 10.750 -16.517 25.498 9.845 -15.653 25.742 5.237 -20.505 13.401 5.237 -8.164
989699 Bestemmingsreserves overhead 805 1.129 324 725 536 -189 846 1.062 216 546 575 29