In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2027 t/m 2030 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma/ Doelstelling | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 01-Grote projecten en strategische opgaven | ||||||||||||
| 010102-NPW | 3.961 | - | -3.961 | 6.869 | - | -6.869 | 806 | - | -806 | 476 | - | -476 |
| 019999-Ambtelijke inzet | 1.093 | - | -1.093 | 1.106 | - | -1.106 | 1.110 | - | -1.110 | 2.097 | - | -2.097 |
| Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven | 5.054 | - | -5.054 | 7.974 | - | -7.974 | 1.916 | - | -1.916 | 2.573 | - | -2.573 |
| 02-Woonplaats Zeeland | ||||||||||||
| 020105-Ruimtelijke kwaliteit: werken met de Omgevingswet | 179 | 24 | -155 | 179 | 24 | -155 | 179 | 24 | -155 | 179 | 24 | -155 |
| 020106-Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt | 18.978 | 1.327 | -17.652 | 18.855 | 1.327 | -17.528 | 18.573 | 1.327 | -17.247 | 18.232 | 1.327 | -16.906 |
| 020107-Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland | 5.819 | 585 | -5.234 | 3.836 | - | -3.836 | 1.567 | - | -1.567 | 1.528 | - | -1.528 |
| 020108-Toerisme en recreatie: bestemming in balans | 830 | - | -830 | 1.033 | - | -1.033 | 1.033 | - | -1.033 | 1.033 | - | -1.033 |
| 020109-Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies | 2.355 | 54 | -2.301 | 314 | - | -314 | 314 | - | -314 | 314 | - | -314 |
| 020110-Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen | 474 | 249 | -226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 029999-Ambtelijke inzet | 3.680 | - | -3.680 | 3.717 | - | -3.717 | 3.729 | - | -3.729 | 3.727 | - | -3.727 |
| Totaal 02-Woonplaats Zeeland | 32.315 | 2.238 | -30.077 | 27.933 | 1.351 | -26.583 | 25.395 | 1.351 | -24.045 | 25.013 | 1.351 | -23.662 |
| 03-Balans in landelijk gebied | ||||||||||||
| 030103-Natuurherstel | 24.482 | 16.861 | -7.621 | 17.665 | 11.964 | -5.701 | 11.137 | 5.436 | -5.701 | 11.462 | 5.761 | -5.701 |
| 030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding | 4.119 | - | -4.119 | 3.669 | - | -3.669 | 3.628 | - | -3.628 | 3.628 | - | -3.628 |
| 030106-Volhoudbare landbouw | 1.725 | - | -1.725 | 1.725 | - | -1.725 | 1.725 | - | -1.725 | 1.725 | - | -1.725 |
| 030107-Natuurbeheer | 23.899 | 206 | -23.693 | 24.098 | 206 | -23.892 | 21.077 | - | -21.077 | 21.077 | - | -21.077 |
| 030108-Natuurontwikkeling | 3.598 | 1.166 | -2.433 | 3.598 | 1.166 | -2.432 | 3.598 | 1.155 | -2.444 | 3.598 | 1.150 | -2.448 |
| 030109-Natuurbescherming | 1.074 | 1.050 | -24 | 210 | 186 | -24 | 210 | 186 | -24 | 210 | 186 | -24 |
| 039999-Ambtelijke inzet | 6.644 | - | -6.644 | 4.864 | - | -4.864 | 4.323 | - | -4.323 | 4.320 | - | -4.320 |
| Totaal 03-Balans in landelijk gebied | 65.541 | 19.282 | -46.259 | 55.830 | 13.522 | -42.307 | 45.698 | 6.777 | -38.921 | 46.020 | 7.097 | -38.923 |
| 04-Ondernemend Zeeland | ||||||||||||
| 040109-Vestigingsklimaat, imago en talent | 5.038 | 131 | -4.907 | 3.973 | - | -3.973 | 3.597 | - | -3.597 | 3.597 | - | -3.597 |
| 040110-Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht | 9.531 | 2.419 | -7.113 | 4.063 | - | -4.063 | 4.063 | - | -4.063 | 4.063 | - | -4.063 |
| 040111-Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie | 606 | - | -606 | 356 | - | -356 | 293 | - | -293 | 293 | - | -293 |
| 040112-Europa, Rijk en Regio | 3.097 | 894 | -2.202 | 2.979 | 772 | -2.207 | 2.489 | 495 | -1.995 | 2.399 | 468 | -1.932 |
| 049999-Ambtelijke inzet | 3.513 | - | -3.513 | 3.431 | - | -3.431 | 3.444 | - | -3.444 | 3.442 | - | -3.442 |
| Totaal 04-Ondernemend Zeeland | 21.785 | 3.444 | -18.340 | 14.801 | 772 | -14.029 | 13.886 | 495 | -13.392 | 13.794 | 468 | -13.327 |
| 05-Mobiliteit op maat | ||||||||||||
| 050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen | 29.930 | 1.251 | -28.679 | 26.340 | 1.125 | -25.215 | 25.697 | 847 | -24.850 | 24.551 | 847 | -23.704 |
| 050105 Wegeninvesteringen | 41 | - | -41 | 2.000 | - | -2.000 | 1.945 | - | -1.945 | 1.945 | - | -1.945 |
| 050111-Verbetering verkeersveiligheid | 919 | - | -919 | 919 | - | -919 | 919 | - | -919 | 919 | - | -919 |
| 050112-Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen | 39.652 | 29.300 | -10.352 | 35.138 | 29.300 | -5.838 | 35.410 | 29.300 | -6.110 | 6.007 | - | -6.007 |
| 050113-Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie | 37.600 | 3.516 | -34.084 | 36.236 | 2.299 | -33.938 | 35.721 | 2.299 | -33.423 | 35.721 | 2.299 | -33.423 |
| 059999-Ambtelijke inzet | 15.844 | - | -15.844 | 15.784 | - | -15.784 | 15.587 | - | -15.587 | 14.625 | - | -14.625 |
| Totaal 05-Mobiliteit op maat | 123.986 | 34.067 | -89.919 | 116.418 | 32.723 | -83.694 | 115.278 | 32.445 | -82.833 | 83.768 | 3.145 | -80.623 |
| 06-Iedereen telt! | ||||||||||||
| 060105-Basis voor Cultuur en Erfgoed | 21.242 | 506 | -20.736 | 20.152 | 506 | -19.645 | 20.996 | 506 | -20.490 | 20.212 | 506 | -19.706 |
| 060106-Participatie en Publieksverbreding | 2.116 | - | -2.116 | 2.217 | - | -2.217 | 2.084 | - | -2.084 | 2.084 | - | -2.084 |
| 060107-Jeugd en Jongeren | 752 | - | -752 | 764 | - | -764 | 692 | - | -692 | 692 | - | -692 |
| 060108-Makersklimaat | 1.251 | - | -1.251 | 1.251 | - | -1.251 | 1.251 | - | -1.251 | 1.251 | - | -1.251 |
| 060109-Innovatie en Transitie | 550 | 20 | -530 | 150 | - | -150 | 150 | - | -150 | 150 | - | -150 |
| 060110-Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland | 3.034 | - | -3.034 | 2.865 | - | -2.865 | 2.327 | - | -2.327 | 2.665 | - | -2.665 |
| 069999-Ambtelijke inzet | 2.116 | - | -2.116 | 2.135 | - | -2.135 | 1.844 | - | -1.844 | 1.843 | - | -1.843 |
| Totaal 06-Iedereen telt! | 31.060 | 526 | -30.534 | 29.534 | 506 | -29.028 | 29.344 | 506 | -28.837 | 28.898 | 506 | -28.392 |
| 07-Bestuur | ||||||||||||
| 070101-Interbestuurlijk toezicht | 37 | - | -37 | 37 | - | -37 | 37 | - | -37 | 37 | - | -37 |
| 070102-Samenwerkend bestuur | 1.652 | - | -1.652 | 1.583 | - | -1.583 | 1.600 | - | -1.600 | 1.600 | - | -1.600 |
| 070103 Sterk Provinciaal bestuur | 1.431 | - | -1.431 | 1.252 | - | -1.252 | 1.252 | - | -1.252 | 1.252 | - | -1.252 |
| 070104-Signalerend bestuur | 760 | 239 | -522 | 587 | 232 | -355 | 587 | 232 | -355 | 587 | 232 | -355 |
| 070105- Weerbaar bestuur | 450 | - | -450 | 450 | - | -450 | 450 | - | -450 | 314 | - | -314 |
| 079999-Ambtelijke inzet | 8.888 | - | -8.888 | 8.709 | - | -8.709 | 8.454 | - | -8.454 | 8.451 | - | -8.451 |
| Totaal 07-Bestuur | 13.219 | 239 | -12.980 | 12.618 | 232 | -12.386 | 12.380 | 232 | -12.148 | 12.242 | 232 | -12.010 |
| 08-Energie op klimaat! | ||||||||||||
| 080101-Klimaatadaptatie en voldoende zoet water | 1.103 | 8 | -1.095 | 293 | - | -293 | 293 | - | -293 | 293 | - | -293 |
| 080103-Energietransitie | 6.691 | 1.138 | -5.553 | 2.788 | 978 | -1.810 | 1.399 | - | -1.399 | 1.399 | - | -1.399 |
| 080107-Deltawateren | 68 | 220 | 152 | 90 | - | -90 | 90 | - | -90 | 90 | - | -90 |
| 089999-Ambtelijke inzet | 3.364 | - | -3.364 | 3.406 | - | -3.406 | 3.415 | - | -3.415 | 3.414 | - | -3.414 |
| Totaal 08-Energie op klimaat! | 11.225 | 1.366 | -9.860 | 6.577 | 978 | -5.599 | 5.197 | - | -5.197 | 5.196 | - | -5.196 |
| Totaal programma's | 304.186 | 61.162 | -243.024 | 271.685 | 50.085 | -221.601 | 249.095 | 41.806 | -207.289 | 217.503 | 12.799 | -204.704 |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
| 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting | - | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 |
| 900102 Provinciefonds | 3.729 | 198.928 | 195.199 | 226 | 201.774 | 201.548 | -197 | 205.333 | 205.529 | 550 | 206.334 | 205.784 |
| 900103 Dividend | - | 19.314 | 19.314 | - | 13.668 | 13.668 | - | 14.989 | 14.989 | - | 14.152 | 14.152 |
| 900104 Saldo van de financieringsfunctie | 550 | 4.620 | 4.070 | 553 | 3.806 | 3.253 | 496 | 3.029 | 2.533 | 552 | 2.389 | 1.837 |
| 900105 Budgettaire ruimte | -11 | - | 11 | -11 | - | 11 | -11 | - | 11 | 3.104 | - | -3.104 |
| 900106 Onvoorzien inclusief stelposten | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 |
| 900107 Overige inkomsten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 909999 Ambtelijke inzet | 550 | - | -550 | 559 | - | -559 | 561 | - | -561 | 561 | - | -561 |
| Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen | 4.318 | 272.862 | 268.544 | 827 | 269.248 | 268.421 | 349 | 273.351 | 273.002 | 4.267 | 272.875 | 268.608 |
| 96 Overhead | ||||||||||||
| 960101 Personeel | 37.128 | 24 | -37.104 | 35.520 | - | -35.520 | 34.639 | - | -34.639 | 34.689 | - | -34.689 |
| 960102 Huisvesting en facilitaire zaken | 3.378 | 33 | -3.345 | 3.253 | 21 | -3.231 | 3.306 | 21 | -3.285 | 3.501 | 21 | -3.480 |
| 960103 ICT | 8.494 | 12 | -8.482 | 8.385 | - | -8.385 | 8.159 | - | -8.159 | 8.166 | - | -8.166 |
| 960104 Overige overhead | 1.944 | 4.583 | 2.639 | 1.738 | 4.412 | 2.674 | 1.698 | 4.278 | 2.580 | 1.698 | 4.278 | 2.580 |
| Totaal 96 Overhead | 50.944 | 4.652 | -46.292 | 48.895 | 4.433 | -44.462 | 47.802 | 4.299 | -43.503 | 48.054 | 4.299 | -43.755 |
| Saldo lasten en baten | 359.447 | 338.676 | -20.772 | 321.408 | 323.766 | 2.358 | 297.246 | 319.456 | 22.210 | 269.824 | 289.973 | 20.149 |
| 980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 | - | 5.984 | 5.984 | - | 6.869 | 6.869 | - | 806 | 806 | - | 476 | 476 |
| 980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 | -2.790 | 6.558 | 9.348 | 40 | 2.479 | 2.438 | - | 69 | 69 | - | 29 | 29 |
| 980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 | 83 | 5.718 | 5.635 | - | 96 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 | 120 | 5.178 | 5.058 | - | 889 | 889 | - | - | - | - | - | - |
| 980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 | 12.487 | 18.311 | 5.824 | 11.318 | 13.287 | 1.970 | 9.806 | 12.444 | 2.638 | 10.012 | 10.845 | 833 |
| 980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 | 1.142 | 750 | -392 | 1.317 | 250 | -1.067 | - | 700 | 700 | 500 | 200 | -300 |
| 980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 | 30 | 237 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 | 31 | 1.466 | 1.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen | - | 12.831 | 12.831 | - | 10.167 | 10.167 | - | 3.691 | 3.691 | - | - | - |
| 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen | 39.307 | 12.399 | -26.908 | 31.162 | 5.987 | -25.175 | 36.984 | 5.887 | -31.097 | 29.147 | 5.887 | -23.260 |
| 989699 Bestemmingsreserves overhead | 542 | 2.292 | 1.750 | 489 | 1.945 | 1.456 | 703 | 1.686 | 982 | - | 2.073 | 2.073 |
| Totaal 98-Reserves | 50.952 | 71.724 | 20.772 | 44.326 | 41.967 | -2.358 | 47.493 | 25.283 | -22.210 | 39.659 | 19.510 | -20.149 |
| Resultaat | 410.400 | 410.400 | - | 365.734 | 365.734 | - | 344.739 | 344.739 | - | 309.483 | 309.483 | - |