In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2025 t/m 2028 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
| Programma/ Doelstelling | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 01-Grote projecten en strategische opgaven | ||||||||||||
| 010102-NPW | 13.245 | 13.245 | - | 13.434 | 13.434 | - | - | - | - | - | - | - |
| 019999-Ambtelijke inzet | 1.854 | - | -1.854 | 1.862 | - | -1.862 | 1.879 | - | -1.879 | 1.858 | - | -1.858 |
| Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven | 15.099 | 13.245 | -1.854 | 15.296 | 13.434 | -1.862 | 1.879 | - | -1.879 | 1.858 | - | -1.858 |
| 02-Woonplaats Zeeland | ||||||||||||
| 020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #N/A | #N/A | #N/A |
| 020105-Ruimtelijke kwaliteit: werken met de Omgevingswet | 376 | 24 | -352 | 394 | 24 | -370 | 412 | 24 | -388 | 428 | 24 | -404 |
| 020106-Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt | 13.990 | 1.327 | -12.663 | 15.095 | 1.327 | -13.769 | 15.322 | 1.327 | -13.996 | 15.402 | 1.327 | -14.075 |
| 020107-Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland | 4.326 | 260 | -4.066 | 4.091 | 260 | -3.831 | 3.496 | - | -3.496 | 1.312 | - | -1.312 |
| 020108-Toerisme en recreatie: bestemming in balans | 942 | - | -942 | 1.032 | - | -1.032 | 1.032 | - | -1.032 | 1.032 | - | -1.032 |
| 020109-Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies | 4.324 | 2.282 | -2.042 | 1.046 | 696 | -350 | 895 | 546 | -350 | 314 | - | -314 |
| 020110-Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen | 2.065 | 400 | -1.665 | 2.065 | 400 | -1.665 | 356 | 130 | -226 | - | - | - |
| 029999-Ambtelijke inzet | 2.731 | - | -2.731 | 2.744 | - | -2.744 | 2.769 | - | -2.769 | 2.738 | - | -2.738 |
| Totaal 02-Woonplaats Zeeland | 28.753 | 4.292 | -24.461 | 26.466 | 2.707 | -23.760 | 24.281 | 2.027 | -22.255 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 03-Balans in landelijk gebied | ||||||||||||
| 030107-Natuurbeheer | 17.923 | 25 | -17.898 | 17.918 | 25 | -17.893 | 17.991 | 25 | -17.966 | 18.129 | 25 | -18.104 |
| 030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding | 3.266 | - | -3.266 | 3.266 | - | -3.266 | 3.267 | - | -3.267 | 3.268 | - | -3.268 |
| 030103-Natuurherstel | 9.373 | 3.828 | -5.545 | 5.545 | - | -5.545 | 5.544 | - | -5.544 | 5.559 | - | -5.559 |
| 030106-Volhoudbare landbouw | 1.875 | - | -1.875 | 1.875 | - | -1.875 | 1.875 | - | -1.875 | 1.665 | - | -1.665 |
| 030108-Natuurontwikkeling | 3.904 | 1.000 | -2.904 | 3.622 | 1.000 | -2.622 | 3.457 | 1.000 | -2.457 | 3.457 | 1.000 | -2.457 |
| 030109-Natuurbescherming | 139 | 228 | 89 | 139 | 228 | 89 | 139 | 228 | 89 | 139 | 228 | 89 |
| 039999-Ambtelijke inzet | 3.819 | - | -3.819 | 3.836 | - | -3.836 | 3.871 | - | -3.871 | 3.827 | - | -3.827 |
| Totaal 03-Balans in landelijk gebied | 40.297 | 5.081 | -35.216 | 36.200 | 1.253 | -34.947 | 36.144 | 1.253 | -34.891 | 36.043 | 1.253 | -34.790 |
| 04-Ondernemend Zeeland | ||||||||||||
| 040109-Vestigingsklimaat, imago en talent | 3.952 | - | -3.952 | 3.952 | - | -3.952 | 3.746 | - | -3.746 | 3.746 | - | -3.746 |
| 040110-Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht | 8.727 | 1.615 | -7.112 | 8.004 | 1.380 | -6.625 | 7.491 | 1.402 | -6.089 | 4.510 | - | -4.510 |
| 040111-Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie | 272 | - | -272 | 323 | - | -323 | 323 | - | -323 | 323 | - | -323 |
| 040112-Europa, Rijk en Regio | 3.298 | 476 | -2.822 | 2.456 | 313 | -2.143 | 2.455 | 315 | -2.140 | 1.999 | 242 | -1.757 |
| 049999-Ambtelijke inzet | 2.903 | - | -2.903 | 2.917 | - | -2.917 | 2.943 | - | -2.943 | 2.910 | - | -2.910 |
| Totaal 04-Ondernemend Zeeland | 19.152 | 2.091 | -17.061 | 17.653 | 1.693 | -15.960 | 16.959 | 1.717 | -15.242 | 13.488 | 242 | -13.246 |
| 05-Mobiliteit op maat | ||||||||||||
| 050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen | 25.378 | 495 | -24.882 | 30.690 | 520 | -30.169 | 21.908 | 442 | -21.466 | 22.612 | 392 | -22.219 |
| 050111-Verbetering verkeersveiligheid | 917 | - | -917 | 917 | - | -917 | 917 | - | -917 | 917 | - | -917 |
| 050112-Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen | 32.403 | 29.300 | -3.103 | 32.321 | 29.300 | -3.021 | 32.050 | 29.300 | -2.750 | 33.968 | 29.300 | -4.668 |
| 050113-Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie | 36.455 | 4.747 | -31.708 | 34.335 | 3.604 | -30.731 | 36.185 | 3.479 | -32.706 | 33.755 | 2.285 | -31.470 |
| 059999-Ambtelijke inzet | 12.632 | - | -12.632 | 12.690 | - | -12.690 | 12.805 | - | -12.805 | 12.661 | - | -12.661 |
| Totaal 05-Mobiliteit op maat | 107.786 | 34.542 | -73.243 | 110.953 | 33.424 | -77.529 | 103.866 | 33.221 | -70.644 | 103.912 | 31.977 | -71.935 |
| 06-Iedereen telt! | ||||||||||||
| 060105-Basis voor Cultuur en Erfgoed | 19.868 | 723 | -19.144 | 19.793 | 723 | -19.069 | 19.710 | 723 | -18.987 | 17.660 | 723 | -16.936 |
| 060106-Participatie en Publieksverbreding | 1.681 | - | -1.681 | 1.681 | - | -1.681 | 1.660 | - | -1.660 | 388 | - | -388 |
| 060107-Jeugd en Jongeren | 1.477 | - | -1.477 | 1.477 | - | -1.477 | 1.477 | - | -1.477 | 1.477 | - | -1.477 |
| 060108-Makersklimaat | 1.665 | - | -1.665 | 1.596 | - | -1.596 | 1.596 | - | -1.596 | 1.596 | - | -1.596 |
| 060109-Innovatie en Transitie | 1.263 | 1.263 | - | 388 | 388 | - | 388 | 388 | - | - | - | - |
| 060110-Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland | 2.605 | 403 | -2.202 | 2.541 | - | -2.541 | 2.253 | - | -2.253 | 2.335 | - | -2.335 |
| 069999-Ambtelijke inzet | 1.282 | - | -1.282 | 1.288 | - | -1.288 | 1.299 | - | -1.299 | 1.285 | - | -1.285 |
| Totaal 06-Iedereen telt! | 29.841 | 2.389 | -27.452 | 28.764 | 1.111 | -27.653 | 28.385 | 1.111 | -27.274 | 24.741 | 723 | -24.018 |
| 07-Bestuur | ||||||||||||
| 070101-Interbestuurlijk toezicht | 1.842 | 51 | -1.791 | 1.842 | 51 | -1.791 | 2.040 | 51 | -1.988 | 1.842 | 51 | -1.791 |
| 070102-Samenwerkend bestuur | 77 | - | -77 | 77 | - | -77 | 77 | - | -77 | 77 | - | -77 |
| 070104-Signalerend bestuur | 1.045 | 97 | -948 | 1.102 | 156 | -946 | 1.027 | 83 | -944 | 1.023 | 78 | -944 |
| 070105- Weerbaar bestuur | 304 | - | -304 | 304 | - | -304 | 296 | - | -296 | 296 | - | -296 |
| 079999-Ambtelijke inzet | 7.179 | - | -7.179 | 7.194 | - | -7.194 | 7.227 | - | -7.227 | 7.184 | - | -7.184 |
| Totaal 07-Bestuur | 10.447 | 148 | -10.298 | 10.519 | 207 | -10.312 | 10.668 | 134 | -10.534 | 10.422 | 130 | -10.293 |
| 08-Energie op klimaat! | ||||||||||||
| 080101-Klimaatadaptatie en voldoende zoet water | 4.976 | 510 | -4.466 | 2.040 | 391 | -1.649 | 624 | - | -624 | 293 | - | -293 |
| 080103-Energietransitie | 3.656 | 2.683 | -973 | 3.833 | 2.867 | -966 | 1.224 | 257 | -966 | 978 | - | -978 |
| 080107-Deltawateren | 4.985 | - | -4.985 | 145 | - | -145 | 145 | - | -145 | 145 | - | -145 |
| 089999-Ambtelijke inzet | 1.992 | - | -1.992 | 2.001 | - | -2.001 | 2.019 | - | -2.019 | 1.996 | - | -1.996 |
| Totaal 08-Energie op klimaat! | 15.608 | 3.193 | -12.416 | 8.019 | 3.258 | -4.761 | 4.011 | 257 | -3.754 | 3.412 | - | -3.412 |
| Totaal programma's | 266.984 | 64.983 | -202.001 | 253.869 | 57.087 | -196.782 | 226.192 | 39.720 | -186.472 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
| 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting | - | 44.065 | 44.065 | - | 44.290 | 44.290 | - | 44.290 | 44.290 | - | 44.290 | 44.290 |
| 900102 Provinciefonds | 1.460 | 168.603 | 167.143 | 2.778 | 166.649 | 163.871 | 3.148 | 172.912 | 169.764 | 3.512 | 179.548 | 176.036 |
| 900103 Dividend | - | 16.349 | 16.349 | - | 14.200 | 14.200 | - | 14.319 | 14.319 | - | 14.208 | 14.208 |
| 900104 Saldo van de financieringsfunctie | 531 | 600 | 69 | 590 | 350 | -240 | 505 | 250 | -255 | 553 | 50 | -503 |
| 900105 Budgettaire ruimte | 1.361 | - | -1.361 | 1.403 | - | -1.403 | 1.616 | - | -1.616 | 3.452 | - | -3.452 |
| 900106 Onvoorzien inclusief stelposten | -492 | - | 492 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 |
| 900107 Overige inkomsten | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 |
| 909999 Ambtelijke inzet | 419 | - | -419 | 421 | - | -421 | 425 | - | -425 | 420 | - | -420 |
| Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen | 3.279 | 236.317 | 233.038 | 4.692 | 232.189 | 227.497 | 5.193 | 238.471 | 233.277 | 7.438 | 244.796 | 237.359 |
| 96 Overhead | ||||||||||||
| 960101 Personeel | 28.398 | 52 | -28.346 | 28.405 | 47 | -28.358 | 28.448 | 16 | -28.432 | 27.977 | - | -27.977 |
| 960102 Huisvesting en facilitaire zaken | 3.041 | 68 | -2.973 | 2.791 | 72 | -2.719 | 2.950 | 56 | -2.894 | 2.859 | 48 | -2.810 |
| 960103 ICT | 5.038 | 24 | -5.014 | 5.047 | 24 | -5.024 | 5.018 | 8 | -5.010 | 5.282 | - | -5.282 |
| 960104 Overige overhead | 1.184 | - | -1.184 | 1.143 | - | -1.143 | 1.163 | - | -1.163 | 1.164 | - | -1.164 |
| Totaal 96 Overhead | 37.662 | 144 | -37.517 | 37.386 | 142 | -37.244 | 37.578 | 80 | -37.497 | 37.282 | 48 | -37.234 |
| Saldo lasten en baten | 307.924 | 301.444 | -6.480 | 295.947 | 289.419 | -6.528 | 268.963 | 278.271 | 9.308 | #N/A | #N/A | #N/A |
| 980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 | 222 | 5.439 | 5.217 | - | 111 | 111 | - | 111 | 111 | - | - | - |
| 980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 | - | 11.295 | 11.295 | - | 6.228 | 6.228 | - | 4.507 | 4.507 | 28 | 141 | 112 |
| 980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 | 63 | 1.861 | 1.797 | 63 | 1.505 | 1.441 | 63 | 1.084 | 1.021 | - | 42 | 42 |
| 980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 | 100 | 3.865 | 3.765 | - | 2.663 | 2.663 | - | 2.157 | 2.157 | - | 450 | 450 |
| 980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 | 11.207 | 16.111 | 4.904 | 14.872 | 19.870 | 4.998 | 6.868 | 11.276 | 4.408 | 7.173 | 9.285 | 2.112 |
| 980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 | 75 | 300 | 225 | 50 | 270 | 220 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 |
| 980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 | 11 | 599 | 588 | 11 | 1.369 | 1.358 | 11 | 369 | 358 | - | - | - |
| 989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen | 2.757 | 10.694 | 7.937 | - | 9.633 | 9.633 | - | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
| 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen | 42.150 | 12.464 | -29.686 | 32.971 | 12.464 | -20.507 | 35.425 | 11.887 | -23.538 | 29.802 | 5.887 | -23.915 |
| 989499 Bestemmingsreserve salarissen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 989699 Bestemmingsreserves overhead | 495 | 934 | 439 | 438 | 820 | 383 | 360 | 829 | 469 | 482 | 782 | 300 |
| Totaal 98-Reserves | 57.081 | 63.561 | 6.480 | 48.405 | 54.933 | 6.528 | 42.727 | 33.419 | -9.308 | 37.485 | 16.785 | -20.699 |
| Resultaat | 365.005 | 365.005 | - | 344.352 | 344.352 | - | 311.691 | 311.691 | - | #N/A | #N/A | #N/A |