Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle lasten en baten. Het verloop is gebaseerd op de gegevens van:

  • De vastgestelde jaarstukken van 2023.
  • De begroting 2024 t/m de 11e begrotingswijziging.
  • De begroting 2025. 

Als eerste wordt een totaaloverzicht gepresenteerd met daarbij de baten, lasten en het saldo van de programma's. De andere tabellen bevatten de individuele programma's met daarbij de bijbehorende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Ten slotte worden de lasten en baten per programma toegelicht.

Tabel lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programma

.

(Bedragen x € 1.000)
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma's Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 9.794 6.570 -3.224 18.749 8.287 -10.462 15.099 13.245 -1.854
02 Woonplaats Zeeland 18.642 1.515 -17.127 35.216 7.467 -27.750 28.727 4.292 -24.434
03 Balans in landelijk gebied 35.164 9.430 -25.734 49.099 7.325 -41.774 40.297 5.081 -35.216
04 Ondernemend Zeeland 15.180 1.444 -13.736 29.562 4.193 -25.369 19.152 2.091 -17.061
05 Mobiliteit op maat 78.064 4.995 -73.069 95.011 5.522 -89.489 107.786 34.542 -73.243
06 Iedereen telt! 25.398 2.072 -23.326 36.219 4.097 -32.122 29.841 2.389 -27.452
07 Bestuur 9.097 253 -8.844 11.112 418 -10.694 10.473 148 -10.325
08 Energie op klimaat! 13.811 9.643 -4.168 14.191 4.944 -9.247 15.608 3.193 -12.416
Totaal programma’s 205.150 35.922 -169.228 289.160 42.253 -246.907 266.984 64.983 -202.001
Algemene dekkingsmiddelen 174 263.792 263.618 2.584 237.090 234.506 3.279 236.317 233.038
Overhead 35.592 591 -35.001 38.630 400 -38.230 37.662 144 -37.517
Heffing voor de vpb - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 240.916 300.305 59.389 330.374 279.743 -50.631 307.924 301.444 -6.480
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 145.333 99.503 -45.830 60.364 110.996 50.632 57.081 63.561 6.480
Totaal resultaat 386.249 399.808 13.559 390.738 390.739 - 365.005 365.005 -
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 9.794 6.570 -3.224 18.749 8.287 -10.462 15.099 13.245 1.854
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 5.766 9.431 3.665 -1.820 11.023 12.843 222 5.439 -5.217
Totaal programma 1 15.560 16.001 441 16.930 19.311 2.381 15.321 18.684 -3.363
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
02 Woonplaats Zeeland 18.642 1.515 -17.127 35.216 7.467 -27.750 28.727 4.292 24.434
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 4.970 7.719 2.749 3.578 9.417 5.839 - 11.295 -11.295
Totaal programma 2 23.612 9.234 -14.378 38.794 16.884 -21.911 28.727 15.588 13.139
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
03 Balans in landelijk gebied 35.164 9.430 -25.734 49.099 7.325 -41.774 40.297 5.081 35.216
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 7.346 6.345 -1.002 449 9.886 9.437 63 1.861 -1.797
Totaal programma 3 42.510 15.775 -26.736 49.548 17.211 -32.337 40.361 6.942 33.419
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
04 Ondernemend Zeeland 15.180 1.444 -13.736 29.562 4.193 -25.369 19.152 2.091 17.061
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 7.533 9.874 2.341 565 12.040 11.476 100 3.865 -3.765
Totaal programma 4 22.713 11.318 -11.395 30.127 16.233 -13.894 19.252 5.956 13.296
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
05 Mobiliteit op maat 78.064 4.995 -73.069 95.011 5.522 -89.489 107.786 34.542 73.243
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 20.326 28.965 8.639 17.655 32.117 14.462 11.207 16.111 -4.904
Totaal programma 5 98.390 33.960 -64.430 112.666 37.639 -75.027 118.993 50.653 68.340
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Iedereen telt! 25.398 2.072 -23.326 36.219 4.097 -32.122 29.841 2.389 27.452
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 4.834 4.608 -227 878 4.656 3.778 75 300 -225
Totaal programma 6 30.232 6.680 -23.553 37.097 8.754 -28.344 29.916 2.689 27.227
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
07 Bestuur 9.097 253 -8.844 11.112 418 -10.694 10.473 148 10.325
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 666 745 80 - 746 746 - - -
Totaal programma 7 9.763 998 -8.764 11.112 1.164 -9.948 10.473 148 10.325
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
08 Energie op klimaat! 13.811 9.643 -4.168 14.191 4.944 -9.247 15.608 3.193 12.416
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 2.901 2.210 -691 1.317 3.649 2.332 11 599 -588
Totaal programma 8 16.712 11.853 4.859 15.508 8.593 -6.914 15.619 3.792 11.828
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen 174 263.792 263.618 2.584 237.090 234.506 3.279 236.317 -233.038
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 89.815 28.717 -61.098 36.905 26.417 -10.488 44.907 23.158 21.749
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 89.989 292.509 202.520 39.489 263.507 224.018 48.186 259.475 -211.289
Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Overhead 35.592 591 -35.001 38.630 400 -38.230 37.662 144 37.517
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.176 888 -288 837 1.044 207 495 934 -439
Totaal programma overhead 36.768 1.479 -35.289 39.467 1.444 -38.023 38.157 1.079 37.078
Totaal resultaat 386.249 399.808 13.559 390.738 390.738 - 365.005 365.005 -

Toelichting lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten
In dit programma zijn de baten en lasten van het grote project Natuurpakket Westerschelde (NPW) opgenomen.

De investeringen in de grote projecten Deltaweg, Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten laste van het beschikbaar gestelde investeringskrediet (zie ook hoofdstuk Investeringen). 

Programma 02 Woonplaats Zeeland
De belangrijkste posten betreffen het werken met de omgevingswet, ruimtelijke kwaliteit met betrekking tot wonen, bedrijventerreinen en de omgevingsvisie, recreatie en toerisme, en de deelnemersbijdrage aan de RUD.

Programma 03 Balans in landelijk gebied
De belangrijke posten betreffen natuurbeheer, -ontwikkeling, -herstel, -beleving en -bescherming, evenals een duurzame landbouw.

Programma 04 Ondernemend Zeeland
De belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse ondernemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie en diverse fondsen / Europese programma's.

Programma 05 Mobiliteit op maat
De belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de Westerschelde Ferry en Living Lab Slimme mobiliteit in het kader van Wind in de Zeilen .

Programma 06 Iedereen telt!
De belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.

Programma 07 Bestuur
De belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.

Programma 08 Energie op klimaat!
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie, voldoende zoet water en energietransitie. 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds en de dividenden van de Westerscheldetunnel en ZEH. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2025.

Kosten van overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.

Vennootschapsbelasting
Er is geen bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2025.