Traverse Kapellebrug

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. De afgelopen periode hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de projectplanning en de kostenraming van het project. 

• Het project is de afgelopen jaren geconfronteerd met stijgende kosten als gevolg van fors stijgende marktprijzen. Om meer zekerheid te hebben over de te verwachten kosten voorafgaand aan de aanbesteding van de reconstructie wordt de raming in de voorbereidingsfase meerdere keren geactualiseerd. Eind 2022 is als gevolg van een geactualiseerde raming al door PS besloten om € 1,45 miljoen extra te reserveren in de investeringsagenda. 
  In juli 2023 is de raming nogmaals geactualiseerd. Daaruit is gebleken dat als gevolg van forse prijsstijgingen nog eens € 1,5 miljoen extra nodig is om de reconstructie te realiseren. Bij het onderdeel geld in deze rapportage wordt nader ingegaan op de oorzaken van de stijgende kosten. Op basis van de meest recente raming komt het totaal extra benodigde krediet voor het project uit op € 2,95 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de extra stijging in de raming zijn gestegen aanlegkosten, waarbij de raming is gebaseerd op de uitkomst van aanbestedingen die het afgelopen jaar in Nederland hebben plaatsgevonden. 
  Bij de overgang naar de realisatiefase volgt nog een beslismoment (go/no-go) door PS. De komende maanden worden gebruikt om opties in beeld te brengen die de projectkosten mogelijk kunnen verlagen. Ook wordt bekeken of uitstel van het project kan leiden tot lagere projectkosten. Bij het verkennen van besparingsmogelijkheden wordt versobering van het eerder vastgestelde definitief ontwerp meegenomen. Deze mogelijkheden voor beperking van de projectkosten zullen worden betrokken bij de besluitvorming over de faseovergang van het project. Besluitvorming daarover is gepland in december 2023. 
• Het onderzoek van een extern bureau naar de toename van stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden tijdens de werkzaamheden is afgerond. Met emissie- en depositieberekeningen is onderzocht wat de effecten van de werkzaamheden zijn op de omliggende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in zowel Nederland als België. Uit de toetsing van het onderzoek is gebleken dat er voor één Natura-2000 gebied een aanvullend veldonderzoek uitgevoerd moet worden en dat er een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is voor het uitvoeren van de reconstructie. Dit zorgt naar verwachting voor een langere doorlooptijd van de vergunningprocedure. Vooralsnog is het niet nodig om de projectplanning hierop aan te passen. Er is echter geen ruimte meer in de planning voor tegenvallers in de vergunningprocedure zoals uitgebreide zienswijzen en bezwaar en beroep. 
• Door de netbeheerder DNWG en de provincie is in juni een projectovereenstemming getekend waardoor de werkzaamheden aan de kabels en leidingen van start kan gaan. De aanbesteding voor deze werkzaamheden is door de netbeheerder in gang gezet. De werkzaamheden zullen langer duren dan eerder gepland. Ook dit leidt niet tot een aanpassing in de projectplanning. Wel is op basis van bovenstaande het risico op uitloop groter dan in de vorige rapportageperiode. De risico’s voor de projectplanning worden ook meegenomen bij de besluitvorming over de faseovergang. 

In de afgelopen rapportageperiode zijn verder de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Het geluidsonderzoek is afgerond. Er zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen die we ondervangen met de toepassing van geluid reducerend asfalt over de gehele lengte van het tracé.
• Er is opdracht verstrekt aan een ingenieursbureau om een aanbesteding gereed contract op te stellen dat gebruikt gaat worden voor de aanbesteding van de reconstructie.
• Voor de benodigde grondverwerving zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waardoor er voortgang blijft op dit proces.

Geld (huidige status)

Organisatie (huidige status)

Risico (huidige status)

Kwaliteit (huidige status)

Informatie (huidige status)

Tijd (huidige status)

Geld (vorige status)

Organisatie (vorige status)

Risico (vorige status)

Kwaliteit (vorige status)

Informatie (vorige status)

Tijd (vorige status)